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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 249.750.825
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.068.958
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 379.602
Retención IVA
₲ 2.847.013
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-248380
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.779.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.339.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y CATERING
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central