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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
17314879
Monto de la Factura
₲ 49.997.800
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.406.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.810
Retención IVA
₲ 1.363.577
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEPOSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.
RUC
80079752-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-244376
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.815.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.633.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450420
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MONTAJES Y DE APOYO LOGISTICO DE STAND EN FERIAS, EXPOSICIONES Y PROMOCIONES DE LA GOBERNACION DE CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central