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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000131
Nro. de Timbrado
17489053
Monto de la Factura
₲ 7.040.000
Nro. de Orden de Pago
2278
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.600
Retención IVA
₲ 192.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-247920
Monto Contrato
₲ 7.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.033.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.816.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit para las Comunidades Indígenas
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central