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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Nro. de Timbrado
17468801
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
3102
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.806.516
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 51.665
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-250371
Monto Contrato
₲ 179.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.263.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.116.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco