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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005617
Nro. de Timbrado
17468801
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. de Orden de Pago
3530
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.071.373
IVA
₲ 1.176.364
Retención DNCP
₲ 45.172
Retención IVA
₲ 352.909
Retención Renta
₲ 470.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252128
Monto Contrato
₲ 149.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.125.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco