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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Nro. de Timbrado
17274872
Monto de la Factura
₲ 3.856.000
Nro. de Orden de Pago
3169
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.597.157
IVA
₲ 350.545
Retención DNCP
₲ 13.461
Retención IVA
₲ 105.164
Retención Renta
₲ 140.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CELESTE ACUÑA DE BURCIO
RUC
1511810-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-251989
Monto Contrato
₲ 59.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.073.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.175.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco