- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Nro. de Timbrado
18190220
Monto de la Factura
₲ 8.967.000
Nro. de Orden de Pago
3651
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.365.069
IVA
₲ 815.181
Retención DNCP
₲ 31.303
Retención IVA
₲ 244.555
Retención Renta
₲ 326.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CELESTE ACUÑA DE BURCIO
RUC
1511810-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-251989
Monto Contrato
₲ 59.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.073.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.175.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco