- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002671;2672
Nro. de Timbrado
18190220
Monto de la Factura
₲ 8.129.600
Nro. de Orden de Pago
4064
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.583.881
IVA
₲ 739.054
Retención DNCP
₲ 28.380
Retención IVA
₲ 221.717
Retención Renta
₲ 295.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CELESTE ACUÑA DE BURCIO
RUC
1511810-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-251989
Monto Contrato
₲ 59.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.073.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.175.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco