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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003223
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 99.997.500
Nro. de Orden de Pago
3769
Fecha de Orden de Pago
17-09-2025
Fecha Emisión Cheque
17-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.189.169
IVA
₲ 1.492.500
Retención DNCP
₲ 157.876
Retención IVA
₲ 1.233.409
Retención Renta
₲ 1.644.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252448
Monto Contrato
₲ 99.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.189.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco