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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026;27
Nro. de Timbrado
18082957
Monto de la Factura
₲ 30.504.938
Nro. de Orden de Pago
3323
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.504.938
IVA
₲ 2.972.727
Retención DNCP
₲ 114.153
Retención IVA
₲ 891.818
Retención Renta
₲ 1.189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICAS LUCAS
RUC
4493682-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-252264
Monto Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.772.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469889
Nombre de la Licitación
Adquisición De Adhesivos Para Habilitación De Vehículos
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco