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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798;799
Nro. de Timbrado
17762364
Monto de la Factura
₲ 228.983.181
Nro. de Orden de Pago
3725
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.163.006
IVA
₲ 20.812.562
Retención DNCP
₲ 799.359
Retención IVA
₲ 6.244.996
Retención Renta
₲ 8.326.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.449.159
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-254201
Monto Contrato
₲ 507.032.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.032.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.645.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470634
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN DISTINTAS ZONAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco