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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.972.363
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-250530
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.972.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco