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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000752
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 65.300.000
Nro. de Orden de Pago
1817
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.907.091
IVA
₲ 5.936.364
Retención DNCP
₲ 237.455
Retención IVA
₲ 1.780.909
Retención Renta
₲ 2.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-259656
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.132.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Tránsito
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu