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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 89.900.000
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.852.182
IVA
₲ 8.172.727
Retención DNCP
₲ 326.909
Retención IVA
₲ 2.451.818
Retención Renta
₲ 3.269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-256879
Monto Contrato
₲ 89.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.852.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471631
Nombre de la Licitación
Servicios de Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu