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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
17580450
Monto de la Factura
₲ 104.875.768
Nro. de Orden de Pago
1358
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.820.490
IVA
₲ 9.534.161
Retención DNCP
₲ 381.366
Retención IVA
₲ 2.860.248
Retención Renta
₲ 3.813.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MEDINA
RUC
1190525-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-252065
Monto Contrato
₲ 187.368.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.000.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.025.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459905
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitarios en la Esc. Bas. Nº 481 Mcal. Francisco Solano López
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu