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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
17762264
Monto de la Factura
₲ 68.947.358
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.309.080
IVA
₲ 6.267.942
Retención DNCP
₲ 250.718
Retención IVA
₲ 1.880.383
Retención Renta
₲ 2.507.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-254495
Monto Contrato
₲ 140.508.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.947.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.309.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471503
Nombre de la Licitación
Cambio de Piso y Reparación de parte Eléctrica en el Colegio Nacional Santo Domingo
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu