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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000594
Nro. de Timbrado
17813798
Monto de la Factura
₲ 3.901.337
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.883
IVA
₲ 354.667
Retención DNCP
₲ 14.187
Retención IVA
₲ 106.400
Retención Renta
₲ 141.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-258533
Monto Contrato
₲ 78.026.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.026.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.777.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473250
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitario Sexado en la Esc. Bas. N° 971 Cabo 1° Basilio Benítez
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu