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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
17981238
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.918.182
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA DEL ROSARIO ZENA MENDOZA
RUC
2277798-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-253451
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.918.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470684
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales para Asesoramientos a la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu