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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003432
Nro. de Timbrado
17890264
Monto de la Factura
₲ 53.594.170
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.236.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 214.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.143.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-259082
Monto Contrato
₲ 119.994.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.111.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.294.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista