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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001221
Nro. de Timbrado
17873360
Monto de la Factura
₲ 58.537.090
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.672.286
IVA
₲ 5.321.553
Retención DNCP
₲ 212.862
Retención IVA
₲ 1.596.466
Retención Renta
₲ 2.128.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.926.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-261336
Monto Contrato
₲ 117.074.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.074.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.344.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476544
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias, hermoseamiento urbano y colocación de cámaras dentro de la ciudad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista