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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 169.312.567
Nro. de Orden de Pago
4497
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.922.449
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 615.682
Retención IVA
₲ 4.617.615
Retención Renta
₲ 6.156.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-262698
Monto Contrato
₲ 478.033.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.131.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.581.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474029
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ITÁ
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita