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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002378
Nro. de Timbrado
17957099
Monto de la Factura
₲ 50.904.862
Nro. de Orden de Pago
3843
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.480.353
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.109
Retención IVA
₲ 1.388.314
Retención Renta
₲ 1.851.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-252938
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.155.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.085.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463442
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE BLOQUE CARNICERIA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ITÁ
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita