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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020029538
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.584.700
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
02-02-2026
Fecha Emisión Cheque
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.068
IVA
₲ 325.882
Retención DNCP
₲ 12.514
Retención IVA
₲ 97.765
Retención Renta
₲ 130.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-257490
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.303.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.906.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior