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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020026863
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.507.916
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.461.308
IVA
₲ 137.083
Retención DNCP
₲ 5.483
Retención IVA
₲ 41.125
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-257490
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.695.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.099.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior