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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031663
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.012.160
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
24-04-2026
Fecha Emisión Cheque
24-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.834
IVA
₲ 364.742
Retención DNCP
₲ 14.006
Retención IVA
₲ 109.423
Retención Renta
₲ 145.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-257490
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.303.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.906.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior