- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
17598782
Monto de la Factura
₲ 30.938.250
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.981.977
IVA
₲ 2.812.568
Retención DNCP
₲ 112.503
Retención IVA
₲ 843.770
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan David Román Sánchez
RUC
5035105-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30066-24-244827
Monto Contrato
₲ 206.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.691.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.909.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454619
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Carayaó
Unidad de Contratación
Uoc Carayao