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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1027
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.454.545
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO ROBERTO MORAY SALDIVAR
RUC
1238929-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30153-24-247341
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.909.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala