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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004974
Monto de la Factura
₲ 61.390.000
Nro. de Orden de Pago
72077
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.269.056
IVA
₲ 5.580.909
Retención DNCP
₲ 214.307
Retención IVA
₲ 1.674.273
Retención Renta
₲ 2.232.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-258699
Monto Contrato
₲ 250.732.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.732.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.901.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466181
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas para trabajos de reparación de cañerías
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap