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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003373
Monto de la Factura
₲ 86.864.790
Nro. de Orden de Pago
72390
Fecha de Orden de Pago
03-03-2026
Fecha Emisión Cheque
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.033.793
IVA
₲ 7.896.799
Retención DNCP
₲ 303.237
Retención IVA
₲ 2.369.040
Retención Renta
₲ 3.158.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-259858
Monto Contrato
₲ 347.580.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.580.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.248.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT PARA SISTEMA DE CONEXION DE PISO DE 1/2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap