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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002670
Monto de la Factura
₲ 5.052.978
Nro. de Orden de Pago
72114
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.786
IVA
₲ 459.362
Retención DNCP
₲ 17.639
Retención IVA
₲ 137.808
Retención Renta
₲ 183.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-262212
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.759.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.164.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap