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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 13.288.400
Nro. de Orden de Pago
72471
Fecha de Orden de Pago
12-03-2026
Fecha Emisión Cheque
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.396.385
IVA
₲ 1.208.036
Retención DNCP
₲ 46.389
Retención IVA
₲ 362.411
Retención Renta
₲ 483.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-261248
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.003.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.348.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475924
Nombre de la Licitación
"PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIO OPERATIVO DE LA ESSAP S.A."
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap