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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. de Orden de Pago
72256
Fecha de Orden de Pago
09-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.244.328
IVA
₲ 4.409.091
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.322.727
Retención Renta
₲ 1.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-258832
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.244.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466143
Nombre de la Licitación
RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGUN LA NORMA ISO 9001:2015 Y SUS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap