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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002130
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 64.245.185
Nro. de Orden de Pago
2796
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.201.021
IVA
₲ 5.840.471
Retención DNCP
₲ 233.619
Retención IVA
₲ 1.752.141
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.381.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-244292
Monto Contrato
₲ 234.574.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.090.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.111.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446955
Nombre de la Licitación
Construcción de Infraestructura Vial
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare