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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002877
Nro. de Timbrado
16785411
Monto de la Factura
₲ 76.755.500
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.313.279
IVA
₲ 6.977.773
Retención DNCP
₲ 279.111
Retención IVA
₲ 2.093.332
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.R. METALURGICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80051147-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-242148
Monto Contrato
₲ 76.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.685.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.313.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445627
Nombre de la Licitación
Adquisición de aros y soportes portátiles para basquet
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare