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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Nro. de Timbrado
176827779
Monto de la Factura
₲ 7.699.800
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.806
IVA
₲ 699.982
Retención DNCP
₲ 27.999
Retención IVA
₲ 209.995
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247047
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.692.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.454.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447431
Nombre de la Licitación
MENOR CUANTIA NACIONAL N° 06/2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias