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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
18290201
Monto de la Factura
₲ 26.212.001
Nro. de Orden de Pago
2192
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.452.460
IVA
₲ 2.382.909
Retención DNCP
₲ 91.504
Retención IVA
₲ 714.873
Retención Renta
₲ 953.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAMANTE S.A
RUC
80093023-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247653
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.787.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.634.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452491
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 EMPEDRADOS VARIOS
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias