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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Nro. de Timbrado
17417819
Monto de la Factura
₲ 156.601.800
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.619.015
IVA
₲ 14.236.527
Retención DNCP
₲ 569.461
Retención IVA
₲ 4.270.958
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAMANTE S.A
RUC
80093023-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247653
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.787.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.634.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452491
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/2024 EMPEDRADOS VARIOS
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias