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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
17.357.667
Monto de la Factura
₲ 102.125.000
Nro. de Orden de Pago
2341
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.875.569
IVA
₲ 9.284.010
Retención DNCP
₲ 371.364
Retención IVA
₲ 2.785.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247655
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.653.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.814.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Pavimentos Pétreos
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias