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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 57.898.938
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.056.699
IVA
₲ 5.263.540
Retención DNCP
₲ 210.542
Retención IVA
₲ 1.579.062
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-247655
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.653.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.814.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Pavimentos Pétreos
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias