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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Nro. de Timbrado
17925582
Monto de la Factura
₲ 149.746.121
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
06-04-2026
Fecha Emisión Cheque
06-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.896.363
IVA
₲ 5.545.454
Retención DNCP
₲ 221.818
Retención IVA
₲ 1.663.637
Retención Renta
₲ 2.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255701
Monto Contrato
₲ 498.872.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.126.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.594.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica