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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Nro. de Timbrado
17925582
Monto de la Factura
₲ 18.991.742
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.714.115
IVA
₲ 1.726.522
Retención DNCP
₲ 69.061
Retención IVA
₲ 517.957
Retención Renta
₲ 690.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON BOGADO LOPEZ
RUC
3203340-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-255701
Monto Contrato
₲ 498.872.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.126.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.594.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462297
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica