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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001155
Nro. de Timbrado
18282101
Monto de la Factura
₲ 77.895.000
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.376.363
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 141.818
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-257613
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.012.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468727
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y CARTELES INDICATIVOS EN CALLES DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica