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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Nro. de Timbrado
16904162
Monto de la Factura
₲ 427.500.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.636.363
IVA
₲ 4.545.454
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTELLADO TONIOLO S.A.
RUC
80099022-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-25-263216
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.254.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475892
Nombre de la Licitación
BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica