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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001935
Nro. de Timbrado
17571657
Monto de la Factura
₲ 122.760.000
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.854.000
IVA
₲ 11.160.000
Retención DNCP
₲ 446.400
Retención IVA
₲ 3.348.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU
RUC
80011705-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-240865
Monto Contrato
₲ 248.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.798.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.617.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Piedras, Tubos y Cordones
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu