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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
17.065.122
Monto de la Factura
₲ 15.572.368
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.076.884
IVA
₲ 1.415.670
Retención DNCP
₲ 56.627
Retención IVA
₲ 424.701
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-241750
Monto Contrato
₲ 329.791.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.491.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.297.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450843
Nombre de la Licitación
Construcción de Cancha Sintética en el Barrio San Blas
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu