- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0006039
Nro. de Timbrado
16051954
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.090.908
IVA
₲ 25.454.545
Retención DNCP
₲ 1.018.182
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA S.A.
RUC
80014256-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-246125
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu