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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Nro. de Timbrado
17085786
Monto de la Factura
₲ 58.206.000
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.343.991
IVA
₲ 5.291.455
Retención DNCP
₲ 211.658
Retención IVA
₲ 1.587.437
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDV CONSTRUCCIONES VENTAS CIA EAS
RUC
80142323-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-241238
Monto Contrato
₲ 76.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.220.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.862.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Maquinarias Pesadas
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu