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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000116
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.977.272
IVA
₲ 8.636.364
Retención DNCP
₲ 345.455
Retención IVA
₲ 2.590.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-246036
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.913.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.977.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para Tránsito
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu