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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000319
Nro. de Timbrado
16989651
Monto de la Factura
₲ 8.279.050
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
17-06-2026
Fecha Emisión Cheque
17-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.849.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.901
Retención IVA
₲ 225.796
Retención Renta
₲ 175.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.DE PROD.AGROPECUARIA NARANJAL LIMITADA (COPRONAR)
RUC
80006620-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-260129
Monto Contrato
₲ 194.232.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.289.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.218.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Accesorios Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal