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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Nro. de Timbrado
17077798
Monto de la Factura
₲ 9.989.800
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.318.849
IVA
₲ 908.164
Retención DNCP
₲ 35.237
Retención IVA
₲ 272.449
Retención Renta
₲ 363.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-250491
Monto Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.782.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.734.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460405
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal